BRCGS全球包裝材料認證標準審核文件清單
聲明:本清單不能替代BRCGS認證標準。認證工廠應按BRCGS認證標準的要求進行準備，而非按本清單。如您沒有收到相應的BRCGS認證標準，請向服務您的業務人員索取。BRCGS包裝材料審核所需查看的主要文件包括但不限于以下內容:第一章:高級管理層承諾1.產品安全質量手冊（目標、方針、目標分解)2.產品安全和質量文化開發和改進計劃3.目標定期測算情況4．管理評審報告5．與產品和生產有關的國內外法律法規清單6. BRC包裝材料第6版標準7．去年不符合項清單、整改報告8.組織架構圖9.崗位職責10.職務替代人員名單或制度第二章:危害與風險管理1.危害分析和風險評估計劃HARA （HARA小組名單、原輔料及產品描述、工藝流程圖、產品安全危害分析、關鍵控制點CCP監控計劃)2.HARA小組成員能力、資格和HARA知識培訓的證據3．至少每年一次的工藝流程驗證證明4. CCP關鍵限值確定的依據5. CCP監控程序和記錄、CCP 糾偏程序和記錄6．危害分析和風險評估評審報告（至少每年一次或出現變化時)
7．前提方案評審記錄（至少每年一次或出現變化時)第三章:產品安全與質量管理1.文件管理程序、受控文件清單、文件變更、發放、回收記錄2.記錄管理程序、記錄保存時間的規定3．原輔料、過程產品、成品的規格書(質量標準)、供方或客戶對質量標準的確認4．產品合規聲明（包材用于食品或其他衛生敏感產品包裝時)5．包裝材料上的制造商商標或標志的授權證明6.內審計劃、檢查表、報告、不符合項整改等7.內審人員 BRC培訓證明8．定期的現場環境和加工設施衛生、維護情況檢查記錄9.糾正預防程序及記錄，持續改進的要求10.供應商批準管理程序（物料供應商、外包（分包）生產供應商>11.供應商績效評價管理程序（物料供應商、外包（分包）生產供應商)12.供應商批準和績效評價的有關報告、表單、資質證件、產品外檢報告、供應商追溯系統的驗證。13.合格供應商清單14.特殊采購規定（例如緊急采購等)15.獲取關于供應鏈所面對的歷史或現行威脅的信息的流程，防止使用冒牌風險原材料(即欺騙性原材料)16.物料脆弱性風險評估計劃、控制辦法、定期對物料脆弱性風險評估計劃的回顧17.是否有委托加工（包括設計圖或前期印刷活動的委外）。如有，需提供這些委托加工的合同、工作規范、交付標準、委托加工服務商的批準和評價記錄、對這些供應商追溯系統的驗證。18.服務類供應商的批準和監督程序（運輸、外部存儲和配送、蟲害控制、清潔、垃圾處理、檢測、校準等服務提供商）、評價記錄、服務合同19.追溯管理程序20.追溯演練測試報告（至少每年一次)21.返工產品的記錄22.投訴處理記錄（近一年內)23.投訴趨勢分析和改進24.召回管理程序25.年度召回演練記錄、報告26.由品牌所有人或指定者發起的產品召回管理規程和發生過的記錄27.突發事件處理指南、相應人員的培訓、突發事件（如有）處理記錄第四章:現場標準1．基于風險評估，對與包裝直接接觸的水、蒸汽、冰、空氣、壓縮空氣或其他氣體的微生物和化學特性的監控要求、記錄2．產品安全風險評估、產品安全防護計劃、年度評審3.外來人員登記4.員工安保意識培訓5.工廠平面圖（人流、物流、生產加工、倉儲區域、其他區域等)6．設備維護保養計劃、記錄7．離線測試設備的維護日志（至少包括所做的任何調整、干預后的再校準)8．設備維護后的保潔規程、記錄9．內務保潔規程（建筑物、加工設備、車輛等)、清潔和檢查記錄10.微生物環境監控方案、記錄（根據風險評估確定是否需要建立)11.易碎品（玻璃、陶瓷或易碎塑料等）管理制度12.易碎品清單（位置、數量、類型)13.易碎品檢查、保潔、更換記錄、破損處理記錄14.鋒利工器具管控制度15.非生產化學品使用、貯存和操作的管理規定16.批準使用的化學品清單、MSDS17.廢物、垃圾處理商的營業資質、有關廢物處理記錄（例如危險廢棄物>18.不達標的品牌材料的銷毀記錄19.蟲害預防管理計劃、蟲害裝置分布圖、檢查記錄和改善建議、捕捉分析、內部人員培訓證明、殺蟲劑使用記錄、使用指導、MSDS20.如果有委外，還需提供蟲害公司的資質證明、合同、人員培訓證明第五章:產品和過程控制1.產品開發和修改管理程序2．客戶要求記錄（關于產品設計、開發、規格、制造)3．產品開發/修改關鍵參數的規定，例如;阻隔性要求、最高/最低使用溫度、機器運行、回收材料的使用、測試要求等4．開發產品的加工作業指導5．開發產品的技術規格6.與客戶確認的需開發產品的樣品7．客戶要求轉化為內部規定的流程8. 設計圖樣管理規程9．客戶對設計圖/設計理念的確認證據10.設計圖樣和印刷規格變動管理規程11.包裝材料印刷管理規程12.每一批的印刷管控記錄（對照標樣的檢查、印刷批準)13.包材生產記錄、留樣管理14.印刷/色彩檢查的方法應得到客戶的認可或達到可接受的行業規范15.各產品的物料清單（BOM)16.各生產過程的工作指導、機臺設置參數要求、加工規范17.各生產工序啟動時、設備調試后和生產中定期間隔進行的流程檢查記錄18.清線管理程序19.監視測量裝置管理程序、清單、校準計劃、校準證據、監視測量裝置異常處理要求和處理記錄20.成品質量檢查檢測規程、記錄、抽樣要求21.過程產品的質量檢查檢測計劃、記錄、抽樣要求22.測量測試設備的操作、日常監控和測試規程，以及相應檢查記錄23.產品測試方法、分析方法24.在線和離線測試方法的驗證（敏感度、可重復性、范圍)25.超標測試結果的調查管理規程、記錄26.自動檢驗設備（如視覺系統）操作和測試規程、設備測試記錄27.委外檢測實驗室的資質證明28.不合格品管理程序、處理記錄29.原材料和中間品的采購規程30.原材料和中間品的到貨檢查驗收規程、記錄31.原材料投訴或缺陷的處理記錄32.倉庫管理制度33.產品發貨和運輸規程34.運輸車輛清潔規定35.運輸車輛\運輸容器衛生和氣味檢查記錄36.委外運輸商的合同第六章:人事1.培訓記錄2．特定崗位人員能力規定3．員工能力評價記錄4．向相關人員傳達與產品安全、質量相關的新的或變動后的規程、工作要求或操作變更的流程5．員工培訓計劃6．個人衛生規范、例行檢查7．人員健康管理規定8.人員健康檢查（處理與直接接觸食品或其他衛生敏感產品的材料的員工)9．外來人員健康問卷10.根據風險評估，確定防護服\鞋適用區域的管理規則11.工作服清洗規定12.手套管理規定第七章:對貿易產品的要求.此章節，對于無此類別產品的工廠不適用如工廠涉及對貿易產品的認證，請直接查看認證標準第七章節。基本與自產產品的要求相同，在此不做贅述。
[2023-08-16]
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