RSI驗(yàn)廠審核通常包括質(zhì)量、社會(huì)責(zé)任和商業(yè)道德，共計(jì)100個(gè)問題點(diǎn)。
RSI驗(yàn)廠審核通常包括三大部分：
質(zhì)量、社會(huì)責(zé)任和商業(yè)道德，共計(jì)100個(gè)問題點(diǎn)。對于質(zhì)量管理方面，共計(jì)4個(gè)等級，需要達(dá)到前兩個(gè)等級，否則需要盡快復(fù)審。對于社會(huì)責(zé)任方面，客戶列出了12個(gè)關(guān)鍵不符合項(xiàng)，一旦發(fā)現(xiàn)，將要求馬上整改否則將不得合作。對于道德方面，也確定了一些關(guān)鍵不符合項(xiàng)。
第一部分：RSI質(zhì)量驗(yàn)廠審核清單
A01、是否有校準(zhǔn)測量設(shè)備?
A02、是否有RSI原材料和輔料的送貨單或來料記錄?
A03、是否有RSI原材料和輔料的檢驗(yàn)報(bào)告?
A04、是否有主要的原材料和輔料的相關(guān)的內(nèi)部測試報(bào)告?
A05、RSI原材料和輔料收到后是否在兩個(gè)工作日內(nèi)檢驗(yàn)?
A06、倉庫是否有最新的內(nèi)部和外部RSI生產(chǎn)計(jì)劃用于準(zhǔn)備原材料?
A07、倉庫為某生產(chǎn)單備料,備料完成后,是否連同該批物料具備一份完整的物料出庫單或發(fā)放單?
A08、在材料待放存儲(chǔ)區(qū)的準(zhǔn)備發(fā)貨的RSI原材料和輔料的品名和數(shù)量是否準(zhǔn)確?
A09、原材料和輔料的檢驗(yàn)程序/指導(dǎo)書是否張貼在顯著的地方?
A10、當(dāng)進(jìn)行原材料和輔料檢查時(shí)﹐是否具備檢查標(biāo)準(zhǔn)或批辦為依據(jù)?
A11、在原材料和輔料倉是否有良好照明的檢驗(yàn)工作臺(tái)?
A12、是否有非RSI不合格原材料或輔料的退貨記錄?
A13、是否有RSI不合格原材料的退貨記錄?
A14、是否有RSI不合格輔料的退貨記錄?
A15、是否有RSI部件的退貨記錄?
A16、工廠是否保留三個(gè)月的給分包商的RSI外發(fā)生產(chǎn)合同或者采購單?
A17、工廠是否保留三個(gè)月的更新的分包商RSI生產(chǎn)計(jì)劃/訂單的跟進(jìn)記錄?
A18、工廠是否有保留三個(gè)月的分包商試產(chǎn)樣品和獲得工廠或RSI批準(zhǔn)的記錄?
A19、工廠是否保留三個(gè)月RSI分包商產(chǎn)量記錄?
A20、工廠是否有保留三個(gè)月的RSI分包商來料﹑零部件或成品的檢驗(yàn)記錄?
A21、工廠是否保留記錄顯示RSl不合格的來料﹐零部件或成品退回給分包商返工或修改?
A22、工廠是否有保留記錄顯示為返工的RSl成品重新檢驗(yàn)?
A23、作業(yè)指導(dǎo)書是否包括著裝要求?
A24、RSI訂單首件技術(shù)人員簽字批準(zhǔn)的記錄是否有保存?
A25、工廠是否保存至少四周小組內(nèi)各項(xiàng)工作的日產(chǎn)量的記錄?
A26、工廠在產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到發(fā)貨倉準(zhǔn)備好RSl的最終檢查之前是否基于RSI AQL標(biāo)準(zhǔn)對RSI產(chǎn)品每個(gè)批次或者每個(gè)PO進(jìn)行裝運(yùn)前內(nèi)部檢驗(yàn)?
A27、工廠是否有按AQL要求進(jìn)行檢驗(yàn)﹐對于檢驗(yàn)不接受的批次是否保留檢驗(yàn)報(bào)告?
A28、工廠是否有按照RSI AQL 2.5 Level One的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?
A29、工廠是否有唯一的序號對應(yīng)給每份內(nèi)部AQL抽樣標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)報(bào)告避免記錄遺失和提高可追溯性?
A30、是否工廠經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的已經(jīng)驗(yàn)貨合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)移到發(fā)貨倉庫?
A31、審核員能在工廠檢驗(yàn)合格保證好的的成品中抽檢一款RSI產(chǎn)品中的3件現(xiàn)場檢驗(yàn)?
A32、工廠是否可以提供RSI(IC)樣品的檢驗(yàn)證明?
A33、RSI產(chǎn)品的(IC)樣品是否有完整和正確的包裝商標(biāo)或標(biāo)簽?
A34、有沒有利邊利點(diǎn)?
A35、抽樣的3件產(chǎn)品檢驗(yàn)是否有發(fā)現(xiàn)部件損壞﹐產(chǎn)品污染﹐色差的問題?
A36、抽樣的三件產(chǎn)品是否無劃痕﹑裂紋或工藝不符?
A37、抽樣的3件產(chǎn)品扣配件是否牢固且功能齊全?
A38、抽樣的3件產(chǎn)品是否沒有A38、裝飾脫離或者工藝差異?
A39、包裝材料正確嗎?
A40、抽查的3件產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?
第二部分：RSI社會(huì)責(zé)任和環(huán)境驗(yàn)廠審核文件清單
B01、工廠是否沒有雇傭低于法定最低年齡或者15歲的員工（按兩者中較高的)?
B02、工廠是否保存年齡證明文件?
B03、未成年工(未滿18歲)是否已根據(jù)法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行保護(hù)?包括招聘﹐工資﹐工作時(shí)間不上夜班(20:00-8:00)﹐定期進(jìn)行體檢﹐不從事危險(xiǎn)工種?
B04、工廠是否扣押員工的身份證件或其他證件?
B05、工廠是否要求收取員工押金?
B06、工廠是否未限制員工正常工作時(shí)間后自由離開工廠?
B07、是否不允許員工拒絕加班?
B08、是否任何情況下都不限制員工的自由離職?
B09、是否在工資和福利方面沒有任何歧視?
B10、是否任何情況下不要求員工做懷孕或貞操檢查?
B11、是否任何情況下不要求員工做乙肝檢查?
B12、是否保存所有員工(包括計(jì)件員工)每日的考勤記錄,并且是完整和準(zhǔn)確的?
B13、是否所有員工的正班工資不低于當(dāng)前最低的工資標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?
B14、是否每月提供員工包括計(jì)件員工可以理解的工資單?
B15、是否按照法規(guī)提供有薪假和法定假日給所有員工包括計(jì)件工人?
B16、是否任何情況下都不會(huì)有過量的加班(超過11總工時(shí)/天)?
B17、是否所有員工在每七天至少休息一天(連續(xù)24小時(shí))?
B18、是否提供所有員工包括計(jì)件工人合法的加班工資?
B19、工廠是否保留有效的建筑結(jié)構(gòu)和安全設(shè)施驗(yàn)收許可證?
B20、危險(xiǎn)品的儲(chǔ)存和處理是否合適?
B21、機(jī)械操作安全裝置和機(jī)械防護(hù)裝置是否符合要求?
B22、是否定期檢查機(jī)器的安全裝置和機(jī)械防護(hù)以確保良好的功能?
B23、洗手間是否保持干凈衛(wèi)生?
B24、是否提供飲用水?
B25、是否提供合適的個(gè)人防護(hù)用品?
B26、是否提供合適的個(gè)人防護(hù)用品?
B27、是否每年進(jìn)行疏散演習(xí)（消防應(yīng)急指示和演練記錄）包括白班和夜班?
B28、是否有足夠合適的滅火器?
B29、是否走廊﹐通道﹐樓梯﹐樓梯間和消防設(shè)備易于使用不被堵塞?
B30、消防警鈴和應(yīng)急燈是否保持完好?
B31、疏散出口和通道是否保持足夠且清晰標(biāo)識?
B32、是否至少在每個(gè)生產(chǎn)樓層配備了一個(gè)急救藥箱?
B33、是否允許審核員不受限制地進(jìn)入現(xiàn)場所有設(shè)施及其相關(guān)文件?
B34、工廠是否按照法規(guī)要求建立工會(huì)﹐保留工會(huì)會(huì)議記錄﹐維護(hù)工會(huì)成員的權(quán)利?
B35、是否和所有與員工包括計(jì)件工人簽勞動(dòng)合同?且合同是合法有效的?
B36、工廠是否取得符合國家和當(dāng)?shù)匾蟮沫h(huán)保和環(huán)保設(shè)施的證書和排污許可證?
B37、工廠是否有效管理廢棄物避免造成環(huán)境污染?
B38、工廠是否確保包裝容器﹐塑料和其他材料﹔尤其是空的化學(xué)品容器適當(dāng)分開處理﹐以避免造成對環(huán)境和人類的風(fēng)險(xiǎn)?
B39、工廠是否以遵照法規(guī)要求處理工業(yè)和生活廢水以保護(hù)當(dāng)?shù)厮Y源?
B40、工廠是否有節(jié)能減排的發(fā)展機(jī)制來保證減少排放﹐特別是二氧化碳的排放并至少符合當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)要求?
第三部分：RSI商業(yè)道德驗(yàn)廠審核清單
C01、工廠是否至少每年進(jìn)行一次內(nèi)部審核以確保在RSI社會(huì)責(zé)任和質(zhì)量管理要求上的持續(xù)改進(jìn)?
C02、工廠是否有符合當(dāng)?shù)胤傻挠行У臓I業(yè)執(zhí)照?
C03、工廠是否坐落在安全的大樓或周邊有圍墻/圍欄?
C04、工廠是否采用保安系統(tǒng)及鏡頭監(jiān)控工廠主要大門和貨物裝卸區(qū)?
C05、是否要求所有訪客特別是沒有預(yù)約的﹐訪客和司機(jī)需出示有照片的身份證或者證件并且登記﹐有職員陪同進(jìn)人工廠?
C06、工廠是否保留主要大門的日常保安日志記錄安全問題和執(zhí)勤人員?
C07、工廠是否有沖突礦產(chǎn)的采購政策來保證所有的3TG(鉭﹐錫﹐鎢和金）不是直接或間接從剛果或周邊國家采購?
C08、工廠是否遵循所有該做的措施去確保進(jìn)行無爭議性的金屬采購?
C09、工廠是否遵循道德采購政策確保所有的3TG礦物都來自合法的來源?
C10、工廠是否保留采購3TG礦物來源批準(zhǔn)的礦物清單?
C11、是否有指派管理人員負(fù)責(zé)工廠能源消耗的識別和管理?
C12、工廠是否有文件跟蹤和記錄關(guān)于能源消耗的所有數(shù)據(jù)（包括但不限于用于電力和運(yùn)輸使用的燃料）?
C13、工廠是否有執(zhí)行節(jié)能措施?
C14、工廠是否對節(jié)能措施的花費(fèi)和節(jié)能收益做比較分析其成本收回期?
C15、工廠是否從畜牧場采購動(dòng)物毛發(fā)羽毛﹐采購單上明確采購規(guī)程要求供應(yīng)商保證提供新鮮的水和食物確保動(dòng)物不會(huì)饑餓和干渴保證動(dòng)物的健康和活力?
C16、工廠是否從畜牧場采購動(dòng)物毛發(fā)羽毛﹐采購單上明確采購規(guī)程要求供應(yīng)商提供動(dòng)物適當(dāng)?shù)沫h(huán)境包括有遮蔽的和舒適的區(qū)域?
C17、工廠是否從畜牧場采購動(dòng)物毛發(fā)羽毛﹐采購單上明確采購規(guī)程要求供應(yīng)商通過預(yù)防﹑快速診斷和治療來避免動(dòng)物疼痛﹑受傷或生病?
C18、工廠是否從畜牧場采購動(dòng)物毛發(fā)羽毛﹐采購單上明確采購規(guī)程要求供應(yīng)商通過預(yù)防﹑快速診斷和治療來避免動(dòng)物疼痛﹑受傷或生病?
C18、工廠是否從畜牧場采購動(dòng)物毛發(fā)羽毛﹐采購單上明確采購規(guī)程要求供應(yīng)商根據(jù)動(dòng)物的特性提供足夠的空間適當(dāng)?shù)脑O(shè)施來確保動(dòng)物的正常活動(dòng)?
C19、工廠是否從畜牧場采購動(dòng)物毛發(fā)羽毛﹐采購單上明確采購規(guī)程要求供應(yīng)商保證條件和對待避免精神折磨來確保動(dòng)物不會(huì)恐懼和痛苦?
C20、工廠是否保留動(dòng)物相關(guān)產(chǎn)品的供應(yīng)商的關(guān)注動(dòng)物福利方面的證據(jù)?
[2023-08-16]
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