ISO9001質量認證中資源管理部分容易出扣分點有哪些
三、ISO9001質量認證中資源管理部分容易出扣分點有哪些1、資源提供（標準條款6.1）（1）資源提供的途徑不明確。（2）資源配置不充分。2、人力資源（標準條款6.2）（1）能力需求未確定。（2）未保存教育、培訓、技能和經驗的記錄。（3）培訓后未進行考核。（4）未進行質量意識方面的培訓。（5）檢驗人員、內審人員、計量人員未取得培訓資格。（6）以學歷代替上崗證。（7）以培訓代替上崗資格認可3、基礎設施（標準條款6.3）（1）設施和設備不充分。（2）未按規定保存設備維護記錄。4、工作環境（標準條款6.4）（1）工作環境不符合規定。四、ISO9001質量認證中?產品實現部分容易出現問題點1、產品實現的策劃（標準條款7.1）（1）未針對特定的新產品、項目、過程和合同編制質量計劃。（2）建立和實施質量計劃時，忽視了對必要的人員和資源的配備。2、與顧客有關的過程（標準條款7.2）（1）產品要求不明確，沒有形成文件。（2）沒有規定產品要求，對產品要求評審的內容理解有偏離。（3）沒有依據標書檢查合同。（4）評審的結果與跟蹤措施未記錄或記錄含糊。（5）未對零星、口頭的顧客要求（以口頭訂單、合同形式體現）進行評審。（6）交貨時發現組織沒有履行合同的能力。（7）產品要求發生變更時，未及時通知相關人員。（8）合同、訂單處理過程中，與顧客溝通不夠。（9）對顧客的投訴沒有處理記錄。3、設計和開發（標準條款7.3）（1）參與設計的不同組別（設計部門之間，設計部門與其他部門之間）的接口沒有規定（2）設計輸入沒有形成文件，未作評審。設計輸入中未包括適用的法令和法律。（3）未編制設計開發計劃（策劃的結果），計劃未隨設計的進展而適時修改。（4）每次設計的人員職責、階段劃分不明確。（5）設計輸出資料不完整，沒有滿足輸人的要求，輸出中未包含或引用產品驗收準則，重要的產品特性未作出規定。（6）設計輸出文件發放前未批準。（7）設計未評審/驗證/確認，或評審不合格仍投產。（8）評審、驗證、確認后的跟蹤措施未記錄。（9）設計更改未標識，沒有形成文件。（10）更改審批人員沒有授權依據。4、采購（標準條款7.4）（1）對供應商的評價結果，尤其是跟蹤措施沒有記錄。采購單上的供應商為未經批準的供應商（2）采購文件、采購單發出前未經審批。（3）顧客指定的供應商，組織對其不評審也不驗證其產品。（4）無選擇和評價供應商的準則。（5）采購文件的內容未清楚地在表明訂購產品的要求（如產品的質量要求驗收要求等）（6）對質量差的供應商，沒有采取糾正措施并跟蹤驗證。（7）沒有在規定的時間內復審經批準的供應商。（8）采購單的修改沒有管理規定。（9）采購產品的驗證方法不明確，或雖明確但不執行。（10）組織或顧客在供方現場實施驗證時，未在采購文件中對驗證的安排和產品放行的辦法作出規定。（11）對服務供應商（如計量器具檢定供應商、委托的檢驗機關、運輸公司等）等未進行評審等控制活動。5、生產和服務提供的控制（標準條款7.5.1）（1）控制生產和服務過程的信息不全，缺乏作業指導書或作業指導書不夠詳細正確而影響產品質量。（2）作業人員的作業不符合作業指示。（3）設備沒有進行正常的維護。（4）工作環境沒有得到有效控制。（5）對特殊過程、關鍵過程、質量控制點沒有監控措施。（6）操作者沒有經過培訓或培訓無記錄。（7）生產過程無計劃管制（如投入、在制中、產出的日常控制）。（8）失效的圖紙、規范等還在使用。（9）領用的原材料沒有規定的標識或檢驗狀態。（10）未規定產品放行的條件。（11）發現了型號不正確的產品。（12）貨車運輸公司或船舶運輸公司未經評審。（13）對運輸中的貨物損失沒有采取糾正措施。（14）貨物沒有正確地進行標識，隨貨文件不完整。（15）沒有規定交付后（售后服務）的管理措施，或規定了但未執行，或沒有效果。（16）合同規定的售后服務未執行或執行后沒有記錄。6、生產和服務提供過程的確認（標準條款7.5.2）（1）未對特殊過程進行確認。（2）未對確認的過程和方法進行規定。（3）過程更改后來進行必要的再確認。7、標識和可追溯性（標準條款7.5.3）（1）生產中產品無證明其身份的適當標識（過程卡、隨工單、路線卡等）。相似的物品不易區分。（2）在有可追溯性的場合，產品標識不具有惟一性，無法追溯。（3）可追溯性實施中出現“斷裂”現象而無法實現可追溯性。（4）產品標識系統過于簡單，或過于繁雜，無法做到?使用適宜的方式?標識產品，不具有可操作性。（5）產品標識在使用中消失而未按規定補加標識。（6）產品分割、分裝時，未按規定將標志轉移至每一部分。（7）當產品有有效期限限制時未對產品作出有效期標識。（8）包裝標識不符合要求。（9）不合格品未加標識。（10）標識消失、涂改時有發生。（11）檢驗狀態改變了，其標識沒有變化。（12）檢驗狀態規定的部位、印鑒、簽署、記錄不完善。（13）現場產品無檢驗狀態標識或標識錯誤。8、顧客財產（標準條款7.5.4）（1）未對顧客的產品進行驗證。（2）未對顧客的產品進行明確標識，未做好適當隔離。（3）顧客產品損壞、丟失或不適用時，未記錄并向顧客報告。（4）未將顧客提供的檢測設備、無形產品（軟件等）納入控制對象。9、產品防護（標準條款7.5.5）（1）未按規定做好包裝運輸標志、防護標志。（2）搬運人員未進行技能和安全知識培訓。（3）未按規定（組織自行規定）定期對庫存的進行檢查。庫存品出現變質損壞。（4）未接包裝作業指導書進行包裝作業。（5）倉庫出入庫管理混亂（6）倉庫賬物不符倉庫混亂，不同產品不能清楚地界定。（7）未按倉庫規定（如先進先出。隔離存放）進行。（8）顧客的產品未隔離存放，不能實施追溯。（9）合同的特殊包裝要求未向作業人員詳細解釋。（10）包裝材料的供應商未經批準。包裝材料未經檢查。（11）隨發文件不完整。
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10、監視和測量裝置的控制（標準條款7.6）（1）測量設備校準狀態標識不是唯一的或沒有校準狀態標識。（2）對自制的測量設備．無校準程序。（3）測量設備超過校準期.（4）校準結果未記錄或記錄不適當。（5）使用中的設備未進行系統的管理（如維護等規定｝。（6）設備的測量能力與測量要求不一致。（7）測量軟件使用前未經確認。（8）不對測量設備，而只對設備中的儀表進行校準。（9）測量人員不按規定調整。
[2023-08-16]
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