ISO9001質量認證中測量、分析和改進部分可能會出現的問題點
五、ISO9001質量認證中測量、分析和改進部分可能會出現的問題點1、總則(標準條款8.1)(1)監視和測量活動不能確保符合性實施改進。(2)未采用統計技術的需求。(3)統計技術使用中有錯誤,可能是缺乏培訓,也可能是無相應的作業指導書。(4)數據收集不規范。2、顧客滿意(標準條款8.2.1)(1)沒有規定收集分析、利用顧客滿意程度信息的方法。(2)顧客滿意度下降時,未采取改進措施。3、內部審核(標準條款8.2.2)(1)未進行審核策劃或策劃的內容不完整。(2)每次審核時未編制審核計劃。(3)內審員未經培訓或資格證實。(4)內審后糾正措施的跟蹤驗證缺乏記錄,或驗證記錄未報告相關部門及人員,(5)內審員與被審核部門有直接責任關系。(6)審核的內容不充分,流于形式。4、過程的監視和測量(標準條款8.2.3)(1)未確定需要進行監視和測量的實現過程。對特殊過程、關鍵過程未進行收視和測量。(2)過程監視和測量方法不恰當。5、產品的監視和測量(標準條款8.2.4)(1)沒有產品的驗收準則。(2)監視和測量的階段不明確。(3)所有規定的檢驗未完成,且又未經授權人員批準就放行了(4)檢驗記錄不全或保存不妥。(5)抽樣檢驗不規范。(6)檢驗人員不合格。6、不合格品控制(標準條款8.3)(1)沒有程序或程序不適用。(2)出了不合格品不標識。(3)出了不合格品不進行處理.或處理的權限不清(4)返工/返修的產品沒有再次驗證(5)返工或返修兩者之間區分模糊不清,讓步接收未經顧客或授權人員批準。(6)組織沒有對售后的產品出現不合格時的處理措施。7、數據分析(標準條款8.4)(1)數據收集不規范。(2)數據分析沒有提供以下的信息:顧客滿意;與產品要求的符合性;過程、產品的特性及其趨勢;供應商(供方)。(3)數據分析發現問題時,未實施改進活動。8、改進(標準條款8.5)(1)未策劃和管理持續改進的過現,對持續改進認識不清。(2)本編制糾正和預防措施程序(3)對顧客投訴不分析、不處理。(4)改進、糾正和預防措施實施了但未見記錄。(5)采取預防措施的根據和原因不明。(6)未對糾正、預防措施的實施進行評審。(7)未將糾正和預防措施的狀況提交管理評審。提示:以上信息僅供ISO9001質量認證參考之用,需具體問題具體分析。